Стратегический план
Управления экономики и бюджетного планирования
Алматинской области на 2011–2015 годы
Раздел 1. Миссия и видение
Миссия Управления экономики и бюджетного планирования Алматинской области (далее - Управление) - осуществление функций в сфере стратегического, экономического и бюджетного планирования для эффективного позиционирования области в системах национального, регионального и мирового хозяйствования, способствующего повышению качества жизни населения.
Видение - качественный, сбалансированный рост экономики с эффективной системой государственного управления, способствующий становлению Алматинской области производителем конкурентоспособных товаров и услуг.
Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
1. Стратегическое направление 1
Повышение конкурентоспособности экономики области
1.1) Основные параметры развития регулируемой отрасли
или сферы деятельности
Реальный рост ВРП в 2009 году составил 0,4% по сравнению с 3,5% в 2008 году. Около половины роста экономики обеспечивалось высоким вкладом сфер промышленности и сельского хозяйства.
В 2009 году в структуре ВРП доля промышленности составила 19,6%, снизившись по сравнению с 20,5% в 2008 году. Удельный вес от республиканского уровня составил 4,5% по сравнению с 4,2% в 2008 году.
Итоги 2009 года свидетельствуют о сохранении темпов экономического роста по основным направлениям.
Произведено валовой продукции сельского хозяйства на 230,0 млрд. тенге (2008г. - 187,3 млрд. тенге), промышленной продукции - на 303,2 млрд. тенге (2008г. - 301,7 млрд. тенге).
Введены в эксплуатацию 60 новых объектов промышленности, расширено 16 действующих производств, создано дополнительно 2509 рабочих мест.
В рамках Программы индустриально-инновационного развития реализованы проекты по глубокой переработке рыбы ТОО «IAG - Trade», ТОО «Пеноплекс» по выпуску теплоизоляционных плит, заводы по производству брендового пива ТОО «Line Brew Bottlers» и безалкогольных напитков и снеков ТОО «RG BRANDS Kazakhstan», геосинтетических материалов ТОО «КазГеоСинтетика».
В Ескельдинском районе запущена Каратальская ГЭС-3 мощностью 4,4 МВт.
Инвестиции в экономику области возросли на 27,2% и составили 314,7 млрд. тенге. Введено в эксплуатацию 561,4 тыс. кв. метров жилья, что больше уровня 2008 года на 34,5 тыс. кв. метров.
Доходы в государственный бюджет достигли 118,0 млрд. тенге, план выполнен на 112,7%, в том числе по местному бюджету - 110,4%, расходы составили 144,7 млрд. тенге и исполнены на 99,6%.
Номинальные денежные доходы населения увеличились на 24,5% (27338 тенге), среднемесячная заработная плата - на 12,2% и достигла более сорок девять тысячи тенге.
Инфляция составила 105,5% (республика - 106,2%).
Вместе с тем, наблюдается снижение объемов производства в горнодобывающей промышленности на 14,3%, обрабатывающей - на 1,7%, электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 0,7%, водоснабжении; канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - на 26,7%.
Всего в 2009 году в области создано 39214 рабочих мест, в том числе постоянных - 19367, в рамках Дорожной карты - 19847.
В рамках «Дорожной карты» по области было предусмотрено 14,6 млрд.тенге, в том числе из республиканского бюджета - 9,6 млрд. тенге, местного - 5 млрд. тенге (из них по инвестиционным направлениям - 12,7 млрд. тенге, по программе создания социальных рабочих мест и молодежной практики - 0,7 млрд. тенге, подготовке и переобучению кадров - 1,2 млрд. тенге).
В рамках четырех инвестиционных направлений реализовано 303 проекта, выделенные средства освоены на 100%. Направлены на социальные рабочие места 7673 чел., молодежную практику - 2922 чел., на профподготовку - 9704 чел.
Для обеспечения защиты трудовых прав и гарантий работников подписаны Меморандумы с 68 крупными и 231 средними предприятиями.
Для финансирования проектов малого и среднего бизнеса в 2009 году фондом «Даму» выделено и размещено в 5 банках второго уровня 1,5 млрд. тенге, освоены полностью, профинансировано 58 проектов.
Из областного бюджета выделено 550,0 млн. тенге, из них: 300,0 млн. тенге АО «НУХ «КазАгро» и 250,0 млн.тенге - АО «Фонд «Даму».
Активно кредитуют население области по разным направлениям микрокредитные организации. За отчетный период в ТОО «KazMicroFinanse» выдано более 12 тысяч кредитов на общую сумму 2457,2 млн.тенге.
Для решения указанных проблем первым стратегическим направлением деятельности Управления определено повышение конкурентоспособности экономики.
1.2) Анализ основных проблем
Вместе с тем, имеются негативные стороны, которые не позволяют полностью использовать имеющийся потенциал и сдерживают развитие экономики области.
Негативные стороны сферы образования проявляются в низком охвате детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования, значительном физическом и моральном износе зданий образования, низком уровне обеспеченности объектов дошкольного, среднего и профессионально-технического образования соответствующим оборудованием и инвентарем.
Территориальные диспропорции в размещении производительных сил, отсутствие промышленных звеньев цепочки добавленной стоимости в формировании кластеров обуславливают неравномерность развития районов и городов.
Низкое оснащение современным технологическим оборудованием и значительное старение основных производственных фондов большинства предприятий ведут к росту энерго-, трудо-, материалоемкости и снижают конкурентоспособность выпускаемой продукции.
В сельском хозяйстве мелкотоварность хозяйств и малые размеры наделов земли не позволяют проводить крупномасштабную селекционно-племенную работу и соблюдать научно-обоснованный севооборот, широко использовать современные технологии, механизацию и автоматизацию процессов производства.
Ухудшение технического состояния оросительных систем привело к нерациональному использованию орошаемой пашни и снижению урожайности сельхозкультур.
Степень износа сельскохозяйственной техники составляет более 80%, что ведет к снижению производительности труда, повышению себестоимости продукции и падению уровня конкурентоспособности.
Энергетическая зависимость области сдерживает реализацию крупных инвестиционных проектов, сложился один из самых высоких тарифов в республике (12,04 тенге за кВт/час).
Отмечается значительный износ основного и вспомогательного оборудования на теплоэлектростанциях области, потери в электросетях составляют 16,1%, в теплосетях - 28%.
Слабая туристическая инфраструктура, плохое состояние дорог, ведущих к объектам туризма, низкий уровень сервисных услуг и отсутствие профессиональных кадров тормозят развитие туризма, который является одним из стратегических направлений специализации области в экономике республики.
В области более 70% населения проживают в сельской местности, что предопределяет невысокий уровень жизни населения, недостаточный уровень квалификации трудового потенциала, отрицательные миграционные потоки из села в город, замедляется развитие сельских территорий.
1.3) Оценка основных внешних и внутренних факторов
Внешние факторы
Вхождение в Таможенный союз дает возможность расширения рынков сбыта производимой продукции товаропроизводителям. Прогнозируется наращивание объемов производства на тех предприятиях, которые найдут широкий рынок сбыта в странах-участниках. Ожидается рост производства аккумуляторов, строительных материалов и др.
Основным внешним негативным фактором является близкая расположенность Китая и Киргизстана, экспансия на внутренний рынок их дешевых товаров и усиление конкуренции отечественной продукции.
Низкая конкурентоспособность выпускаемых товаров, высокие цены на продукцию местных производителей могут привести к потере внутренних и внешних рынков.
Одним из важнейших факторов является динамично развивающаяся экономика Китая, демонстрирующая чрезвычайно высокие темпы внешнеторгового оборота (284,3 млн. долл. США по итогам 2009 года) и имеющая интересы в осуществлении перевозок товаров из Японии, Кореи и стран Юго-Восточной Азии в Европу, где часть маршрута приходится на нашу территорию. Это позволит области увеличить грузовые потоки и получать большие доходы от транзита.
Внутренние факторы
Инфляционное давление на экономику, оказываемое ростом уровня цен на мировом рынке, расширение потребительского и инвестиционного спроса, сохраняет угрозу для макроэкономической нестабильности.
В этих условиях динамика и качество экономического роста будут зависеть от выбора курса экономической политики и степени государственной поддержки экономики.
Во избежание высоких издержек восстановления секторов экономики, подвергшихся влиянию внешних шоков, в текущей ситуации требуется их управляемая корректировка со стороны государства.
Вместе с тем, в среднесрочном периоде сдерживание инфляции и сохранение социально-экономической стабильности так же важны, как и обеспечение высоких темпов роста экономики.
С учетом влияния внешних условий развития в 2011 - 2015 годах экономика области будет развиваться под воздействием следующих факторов:
сохранение благоприятного инвестиционного климата, а также инвестиционной активности в различных отраслях экономики благодаря государственной поддержке малого и среднего бизнеса, а также реализация крупных инвестиционных проектов являются важными условиями развития экономического потенциала области.
сформированые проекты в портфеле государственно значимых инвестиционных проектов и вошедшие в Карту индустриализации на 2010-2014 годы будут способствовать диверсификации экономики и созданию новых рабочих мест .
2. Стратегическое направление 2
Совершенствование системы государственного
управления и планирования
2.1) Основные параметры развития регулируемой отрасли
или сферы деятельности
На сегодняшний день, согласно нормативной правовой базы по внедрению системы государственного планирования и бюджетирования, ориентированной на результаты, внедрена система формирования областного бюджета на трехлетнее планирование.
В рамках данного направления планируется проведение функционального анализа государственных органов Алматинской области, внедрение системы оценки эффективности их деятельности и систематизация государственных услуг.
В целях реализации дальнейшего этапа Стратегии развития Казахстана до 2030 года разработана Стратегия развития страны до 2020 года. В Алматинской области в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года №931 реализуются Стратегические планы местных исполнительных органов, разработан проект Программы территориального развития до 2015 года.
В связи с чем, вторым стратегическим направлением деятельности Управления определено совершенствование системы государственного управления и планирования.
2.2) Анализ основных проблем
Основными проблемами, сдерживающими надлежащее совершенствование системы государственного планирования в области, является несогласованность действий местных исполнительных органов в части обмена сведениями, что носит повсеместный характер. Осуществление функций планирования является задачей каждого государственного органа в соответствующей сфере и виде деятельности.
2.3) Оценка основных внешних и внутренних факторов
Внешние факторы
В предстоящем среднесрочном периоде фискальная политика будет проводиться одновременно по направлениям, включающим в себя меры по преодолению последствий экономического и финансового кризиса, оздоровлению и совершенствованию системы государственного управления и планирования для обеспечения быстрого восстановления и дальнейшего качественного роста экономики:
- проведение первоочередных мер по поддержке экономики, предполагает продолжение реализации ранее принятых мер в сферах решения социальных проблем, включая повышение уровня жизни населения и недопущение роста безработицы, стабилизации финансового сектора, в зависимости от ситуации будут оперативно и гибко предприниматься меры, корректирующие бюджетную политику, в том числе уточнение параметров бюджета.
- осуществление бюджетного планирования в соответствии с четкой вертикалью государственного планирования: государственные цели - стратегические цели государственных органов - тактические задачи - мероприятия - ресурсы - бюджет. В свою очередь, бюджет будет строиться на определении оптимальных мер и объема бюджетных средств, которые окажут положительное влияние на экономику и не приведут к неблагоприятным среднесрочным и долгосрочным последствиям - инфляции, резкому росту бюджетного дефицита. Также предполагается сдерживание роста текущих затрат бюджета, сокращенных в результате оптимизации расходов в 2009 году, упорядочение реализации инвестиционных проектов, путем завершения начатых и недопущения затягивания реализации новых проектов.
- обеспечение прозрачности и стабильности межбюджетных отношений;
- выравнивание уровней бюджетной обеспеченности районов и городов;
- повышение эффективности использования бюджетных средств и обеспечение социальной поддержки незащищенных слоев населения;
- установление четких приоритетов бюджетных расходов по основным социально-экономическим направлениям, в частности, обеспечение в первоочередном порядке и в полном объеме финансирование программ в области образования, здравоохранения, водоснабжения, транспортной и инженерной инфраструктуры;
Внутренние факторы
Основные направления политики доходов Алматинской области непосредственно связаны с направлениями политики доходов государства.
Политика доходов в 2011 - 2015 годы будет направлена на продолжение стимулирования индустриально - инновационного развития области, повышение конкурентоспособности и создание рационального баланса налоговой нагрузки в экономике.
Целью в области повышения благосостояния граждан страны в среднесрочной перспективе станет дальнейшее повышение доходов населения.
Сохранение политики повышения минимального размера заработной платы будет способствовать повышению доходов в 2010-2013 годы.
Доходы местного бюджета на 2011 - 2015 годы определены на основе прогноза макроэкономических показателей социально-экономического развития Алматинской области на среднесрочный период с учетом положений Налогового кодекса, предусматривающего снижение налоговой нагрузки на не сырьевой сектор экономики, и основных направлений налоговой политики, озвученных в Посланиях Главы государства.
Проводимая политика создаст оптимальные условия для достижения однозначного понимания налогоплательщиками норм налогового законодательства, повышения уровня соблюдения налоговой дисциплины, стабильности и предсказуемости, достижения сбалансированности налоговой нагрузки для всех категорий налогоплательщиков.
В среднесрочном периоде с учетом новых подходов в бюджетном планировании будет проводиться умеренная политика государственных расходов, предусматривающая не ограничение, а рост расходов бюджета оказывающих стимулирующее воздействие на экономику в целом.
Проводимая в среднесрочном периоде политика расходов будет направлена на обеспечение полного выполнения государственных обязательств, в соответствии с долгосрочными и среднесрочными приоритетами социально-экономической политики, повышение эффективности бюджетных расходов с их ориентацией на конечные результаты за счет улучшения качества стратегического планирования каждого государственного органа и сокращения непродуктивных расходов.
Неотъемлемым элементом этой работы будут являться оптимизация и унификация программных документов, установление четкой взаимосвязи их мероприятий с расходами бюджета.
Политика расходов будет отвечать принципу сдерживания уровня текущих расходов в пределах, не превышающих темпов роста экономики.
Подробнее (файл doc)
